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通知公告

黄石市科学技术馆2022年度部门决算目录

发布时间:2023-09-28  所属栏目:通知公告  点击次数:2547  返回上页

黄石市科学技术馆2022年度部门决算

  

目录

第一部分 黄石市科学技术馆概况

.部门主要职责

.机构设置情况

第二部分 2022部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市科学技术馆2022年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  黄石市科学技术馆概况

(一)部门主要职责

开展科普展览,科技教育培训,科普展品制作,组织开展青少年科技创新大赛;组织全市基层科协及所属团体,围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。

  1. 机构设置情况

        黄石市科学技术馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室,人员编制24人,截止2022年底实有在职人员22人,退休人员17人。

      

    第二部分 2022部门决算表

    一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

550.79

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

589.79

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

39.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

589.79

本年支出合计

58

589.79

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

589.79

总计

62

589.79

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

  1. 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

589.79

550.79

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

206

科学技术支出

589.79

550.79

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

20607

科学技术普及

589.79

550.79

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

2060705

  科技馆站

589.79

550.79

0.00

0.00

0.00

0.00

39.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

  1. 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

589.79

277.95

311.84

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

589.79

277.95

311.84

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

589.79

277.95

311.84

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

589.79

277.95

311.84

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

550.79

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

550.79

550.79

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

550.79

本年支出合计

59

550.79

550.79

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

550.79

总计

64

550.79

550.79

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:黄石市科技馆

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

550.79

238.95

311.84

206

科学技术支出

550.79

238.95

311.84

20607

科学技术普及

550.79

238.95

311.84

2060705

  科技馆站

550.79

238.95

311.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

     

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

223.43

302

商品和服务支出

14.12

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

68.65

30201

  办公费

1.14

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

15.38

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

19.82

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

64.60

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.77

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

4.61

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.60

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.89

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.03

30211

  差旅费

1.03

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

17.09

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.51

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.40

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.40

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.30

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.20

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

4.13

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.58

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.29

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.64

 

 

 

人员经费合计

224.83

公用经费合计

14.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无此项内容,本表无数据。

 

 

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无此项内容,本表无数据。

 

 

  1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:黄石市科技馆

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.20

0.00

2.20

0.00

2.20

0.00

2.20

0.00

2.20

0.00

2.20

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黄石市科学技术馆2022度收、支总计589.79元。与2021度相比,收、支总计各减少313.67万元,下降34.72%,主要原因一是免费开放补助资金减少;二是新增退休人员1人;三是租金收入减少。

  1. 收入决算情况说明

    黄石市科学技术馆2022年度收入合计与2021年度相比,收入合计减少313.67万元,下降34.72%。其中:财政拨款收入550.79万元,占本年收入93.39%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入39万元,占本年收入6.61%。

三、支出决算情况说明

黄石市科学技术馆2022年度支出合计589.79万元,与2021年度相比,支出合计减少313.67万元,下降34.72%。其中:基本支出277.95万元,占本年支出47.13%;项目支出311.84万元,占本年支出52.87%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄石市科学技术馆2022年度财政拨款收、支总计均为550.79万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少352.67万元,下降39.04%。主要原因一是免费开放补助资金减少;二是新增退休人员1人,人员经费减少

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入550.79万元,比2021年度决算数减少352.67万元。主要原因一是免费开放补助资金减少;二是新增退休人员1人,人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年一致。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    黄石市科学技术馆2022一般公共预算财政拨款支出550.79万元,占本年支出合计的93.39%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出减少352.67万元,下降39.04%。主要原因一是免费开放补助资金减少;二是新增退休人员1人,人员经费减少

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    黄石市科学技术馆2022一般公共预算财政拨款支出550.79万元,主要用于以下方面:

  1. 科学技术支出(类)支出550.79万元,占100%。主要是用于开展科普展览、科技教育培训、科普展品制作和组织开展青少年科技创新大赛等业务活动

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    黄石市科学技术馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为331.38支出决算为550.79万元,完成年预算的166.21%。其中:

    1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)预算为331.38万元,支出决算为550.79万元,完成年预算的166.21%,支出决算数于年预算数的主要原因:年初预算编制时未纳入省级补助资金

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    黄石市科学技术馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.95万元,其中:

    人员经费224.83万元,主要包括:基本工资68.65万元、津贴补贴15.38万元、奖金19.82万元、绩效工资64.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.77万元、职业年金缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费15.6万元、公务员医疗补助缴费4.89万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金17.09万元、退休费1.4万元。

    公用经费14.12万元,主要包括:办公费1.14万元、手续费0.01万元、差旅费1.03万元、维修(护)费0.51万元、专用材料费0.3万元、委托业务费1.2万元、工会经费4.3万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出0.64万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

     

  3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    黄石市科学技术馆2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%。较上年减少0.62万元,下降21.99%。决算数与预算数持平,均为2.2万元,持平主要原因是我单位预算规划合理。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%;较上年增加0.06万元,增长2.8%。决算数与预算数持平,均为2.2万元,持平主要原因是我单位预算规划合理。决算数较上年增加的主要原因:业务活动增加,使用科普大篷车次数增加。其中:

    (1)公务用车购置费支出0万元本年度购置(更新)公务用车0

    (2)公务用车运行费支出2.2万元,主要用于我单位开展业务活动截止202212月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1

    3.公务接待费预算为0万元支出决算为0万元较上年减少0.68万元,下降100%,系我单位严格控制三公经费开支。决算数与预算数持平,均为0万元。其中:

    外宾接待支出0万元,2022共接待来访团组0个,0     人次(不包括陪同人员),来访对象无。

    国内公务接待支出0万元,接待对象无。2022共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

    十、机关运行经费支出说明

    本单位2022年度无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

    黄石市科学技术馆2022年度政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.26万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  1. 国有资产占用情况说明

    截至2022年 12月31日,黄石市科学技术馆共有车辆    1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  2. 预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,黄石市科学技术馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目    1个,预算资金90万元,预算执行81万元,占一般公共预算项目支出总额的25.97%。从评价情况来看,我单位较好的完成了2022年的项目计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著。          (二)部门决算中项目绩效自评结果。

    项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为81万元,完成预算90%。主要产出和效益:一是参观人数达到8万人/次,开展科普活动场/次为100场/次,组织开展讲座、科技实践活动等3场次,组织青少年参加全省、全国性青少年科技创新大赛活动1次;二是展品完好率达到90%;三是促进了公民科普素质,弘扬科普精神和文化要求,提供了科普教育的阵地。

    发现的问题及原因:绩效评价结果应用有待进一步深

    下一步改进措施:强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果运用,切实发挥预算绩效管理时效

    (三)绩效评价结果应用情况

    一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。

    二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对低效无效资金削减或取消。

     

    2022年度运转经费项目自评表

    项目单位(盖章):              主要领导签字:

    填报日期:2023.07.5

项目名称

运转经费 

主管部门

黄石市科学技术协会

项目实施单位

 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

90

81

90%

18

年度绩效目标1

100分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标24分

数量指标(15分

参观人数(3分

8万人/次

22

3

大型设备维护3分

12次

12

3

开展科普活动/次3分

100场/次

138

3

组织开展讲座、科技实践活动等3分

3场次

3

3

组织青少年参加全省、全国性青少年科技创新大赛活动(3分

1

1

3

质量指标(3分

展品完好率3分

90%

95%

3

时效指标3分

完成及时性3分

90%以上

90%

3

成本指标3分

成本控制率3分

100% 

100%

3

效益指标46分

社会效益指标(20分

促进公民科普素质5分

提升

提升

5

弘扬科普精神和文化要求5分

满足

满足

5

提供科普教育的阵地5分

年参观人次不断上涨

上涨

5

科技馆免费科普活动增长(5分)

90%

100%

5

可持续

影响指标26分

提升广大市民科学素养5分)

提升

提升

5

社区科普馆参观人数5分)

5000

10000

5

流动科技馆参观人数5分)

9000

10000

5

流动科普馆站5分)

3

3

5

科普活动微信公众号公开6分)

100%

100%

6

满意度指标10分

服务满意度指标10分

观众满意度90%以上10分

90%以上

92%

10

总分

98分

偏差大或

目标未完成

原因分析

上半年运转经费拨付到账时间较晚,且重点科普活动时间安排在下半年,所以资金1-6月执行率低。下半年如期开展各类活动,资金执行完成率好。

 

改进措施及

结果应用方案

 

 

  1. 专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位无此项内容。

     

     

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:市级一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。