2022年度运转经费项目自评表
项目单位（盖章）： 主要领导签字：
填报日期：2023.07.5
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项目名称 |
运转经费 |
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主管部门 |
黄石市科学技术协会 |
项目实施单位 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、市直专项 |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元）（20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
90 |
81 |
90% |
18 |
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年度绩效目标1 （100分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标（24分） |
数量指标（15分） |
参观人数（3分） |
8万人/次 |
22 |
3 |
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大型设备维护（3分） |
12次 |
12 |
3 |
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开展科普活动场/次（3分） |
100场/次 |
138 |
3 |
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组织开展讲座、科技实践活动等（3分） |
3场次 |
3 |
3 |
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组织青少年参加全省、全国性青少年科技创新大赛活动（3分） |
1 |
1 |
3 |
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质量指标（3分） |
展品完好率（3分） |
90% |
95% |
3 |
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时效指标（3分） |
完成及时性（3分） |
90%以上 |
90% |
3 |
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成本指标（3分） |
成本控制率（3分） |
100% |
100% |
3 |
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效益指标（46分） |
社会效益指标（20分） |
促进公民科普素质（5分） |
提升 |
提升 |
5 |
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弘扬科普精神和文化要求（5分） |
满足 |
满足 |
5 |
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提供科普教育的阵地（5分） |
年参观人次不断上涨 |
上涨 |
5 |
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科技馆免费科普活动增长（5分） |
90% |
100% |
5 |
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可持续 影响指标（26分） |
提升广大市民科学素养（5分） |
提升 |
提升 |
5 |
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社区科普馆参观人数（5分） |
5000 |
10000 |
5 |
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流动科技馆参观人数（5分） |
9000 |
10000 |
5 |
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流动科普馆站（5分） |
3 |
3 |
5 |
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科普活动微信公众号公开（6分） |
100% |
100% |
6 |
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满意度指标（10分） |
服务满意度指标（10分） |
观众满意度90%以上（10分） |
90%以上 |
92% |
10 |
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总分 |
98分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
上半年运转经费拨付到账时间较晚，且重点科普活动时间安排在下半年，所以资金1-6月执行率低。下半年如期开展各类活动，资金执行完成率好。
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改进措施及 结果应用方案 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
