黄石市科技馆2023年度部门预算公开
目 录
第一部分:部门单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门单位2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出总体情况表
六、一般公共预算基本支出总体情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
第三部分：部门单位2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、政府采购执行情况说明
八、国有资产占用情况
九、项目预算绩效情况
十、其他需要说明的情况
第四部分：名词解释
黄石市科技馆2023年度部门预算
一、单位概况
（一）主要职能：开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。
（二）部门概况：黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制24人，截止2022年底实有在职人员22人，退休人员17人（17人已纳入社保发工资）。
二、部门2022年预算表
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支总体情况表
（五）一般公共预算支出总体情况表
（六）一般公共预算基本支出总体情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表
（八）政府性基金预算支出情况表
（十）项目支出表
三、单位2023年度部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
黄石市科技馆2023年度预算总收入合计322.25万元，其中：财政拨款收入322.25万元，占总收入的100%；专户管理的事业收入0万元，占总收入的0%。
黄石市科技馆2023年度支出322.25万元，其中：基本支出232.25万元，占总支出的72.07%；项目支出90万元，占总支出的27.93%。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2023年部门预算总支出322.25万元，同比减少9.13万元，减幅2.76%。其中：基本支出预算232.25万元，较2022年减少9.13万元，减幅3.78%；项目支出90万元，较2022年项目支出90万元相比持平。
（1）基本支出
1、工资福利支出201.92万元，较2022年减少1.91万元，减幅0.93%。工资福利支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费（合并生育保险）、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出较2022年减少的原因是去年人员经费中有非税收入预算7.5万元。
2、商品和服务支出24.37万元，较2022年减少8.12万元，降幅25%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出较2022年减少的主要原因是2022年安排有非税收入经费预算12.5万元。
3、对个人和家庭的补助5.96万元，较2022年增加0.91万元，增幅18%。主要用于退休人员医疗费补助等。此项支出较2022年增加的主要原因是退休人员人数增加，对应医疗费补助增加。
（2）项目支出
免费开放运转经费90万元。主要用于局组织开展讲座、科技实践活动、大型设备维护、开展科普活动、以提高公民素质为目的，宣传和贯彻科学发展观。
（三）机关运行执行情况说明
我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
（四）财政拨款“三公”经费支出情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.7万元，较2022年减少0.1万元。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，共计0 组，0人次。与2022年0万元相比持平。
其中：公务用车运行维护费2万元，与2022年预算持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元相比持平，2023年无公务用车购置计划。
其中：公务接待费2.7万元，较2022年减少0.1万元，主要用于接待上级部门检查、专题调研，接待外地来黄单位考察、学习等各类公务接待支出。减少的原因是单位严格执行规定，控制费用开支。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算支出。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位无国有资本经营预算支出。
（七）政府采购执行情况说明
2023年度我单位政府采购预算0万元，其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
（八）国有资产占有情况说明
2022年底我单位共占有车辆数1台，价值44.57万元。其中：一般公务用车0台，一般执法执勤车辆0台，其他用车1台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台，办公用房2927.42万元，其他固定资产3497.84万元。
（九）项目预算绩效情况
我单位对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（二）重点项目绩效目标说明
1、预算绩效管理工作开展情况
科技馆免费开放运转经费项目，主要是组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所，为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地，宣传弘扬科普精神。以提高公民素质为目的，宣传和贯彻科学发展观，创建创新型黄石，为实现黄石梦做贡献。
2023年单位科技馆免费开放运转经费项目经费预算90万元，资金来源为单位公共预算财政拨款。
（附批复表）
十、其他需要说明的情况
今年固定资产比去年增加3110.96万元，主要是以前的托管资产科技馆主体工程一直没有入账，今年经主管部门批复后入账。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
