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通知公告

黄石市科技馆2023年度部门预算公开

发布时间:2023-01-31  所属栏目:通知公告  点击次数:1498  返回上页

黄石市科技馆2023年度部门预算公开

目  录

第一部分:部门单位概况 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门单位2023年部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分:部门单位2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

 二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、政府采购执行情况说明

八、国有资产占用情况

九、项目预算绩效情况

十、其他需要说明的情况

第四部分:名词解释 

 

 

黄石市科技馆2023年度部门预算

一、单位概况

(一)主要职能:开展科普展览,科技教育培训,科普展品制作,组织开展青少年科技创新大赛;组织全市基层科协及所属团体,围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。

(二)部门概况:黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室,人员编制24人,截止2022年底实有在职人员22人,退休人员1717人已纳入社保发工资)

二、部门2022年预算表

(一)部门收支总体情况

 

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

 

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出总体情况

(六)一般公共预算基本支总体情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

(9) 国有资本经营预算支出表

项目支出表

三、单位2023年度部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

黄石市科技馆2023年度预算总收入合计322.25万元,其中:财政拨款收入322.25万元,占总收入的100%;专户管理的事业收入0万元,占总收入的0%。

黄石市科技馆2023年度支出322.25万元,其中:基本支出232.25万元,占总支出的72.07%;项目支出90万元,占总支出的27.93%。

(二)部门预算收支增减变化情况说明 

2023年部门预算总支出322.25万元同比减少9.13万元,减幅2.76%。其中:基本支出预算232.25万元,较2022年减少9.13万元,减幅3.78%;项目支出90万元,较2022项目支出90万元相比持平

1)基本支出

1、工资福利支出201.92万元,较2022年减少1.91万元,减幅0.93%。工资福利支出主要用于支付部门干部职工基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费(合并生育保险)、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等。工资福利支出较2022年减少的原因是去年人员经费中有非税收入预算7.5万元。

2、商品和服务支出24.37万元,较2022减少8.12万元,25%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出较2022减少的主要原因是2022年安排有非税收入经费预算12.5万元。

3、对个人和家庭的补助5.96万元,较2022增加0.91万元,18%。主要用于退休人员医疗费补助等。此项支出较2022增加的主要原因是退休人员人数增加,对应医疗费补助增加

2)项目支出

免费开放运转经费90万元。主要用于局组织开展讲座、科技实践活动、大型设备维护、开展科普活动、以提高公民素质为目的,宣传和贯彻科学发展观

(三)机关运行执行情况说明

我单位是财政补助事业单位,无机关运行经费。

)财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算支出4.7万元,较2022年减少0.1万元。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元,共计0 组,0人次。与20220万元相比持平。

其中:公务用车运行维护费2万元,与2022年预算持平,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;公务用车购置费0万元,与2022年预算0万元相比持平,2023年无公务用车购置计划。

其中:公务接待费2.7万元,较2022年减少0.1万元,主要用于接待上级部门检查、专题调研,接待外地来黄单位考察、学习等各类公务接待支出。减少的原因是单位严格执行规定,控制费用开支。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

(七)政府采购执行情况说明

2023年度我单位政府采购预算0万元,其中一般公共预算0万元,其他资金0万元;主要用于购买货物0万元,工程0万元,服务0万元。

(八)国有资产占有情况说明

2022年底我单位共占有车辆数1台,价值44.57万元。其中:一般公务用车0台,一般执法执勤车辆0台,其他用车1台;单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台,办公用房2927.42万元,其他固定资产3497.84万元。

(九)项目预算绩效情况

我单位对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

1、预算绩效管理工作开展情况

科技馆免费开放运转经费项目,主要是组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所,为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地,宣传弘扬科普精神。以提高公民素质为目的,宣传和贯彻科学发展观,创建创新型黄石,为实现黄石梦做贡献。

2023单位科技馆免费开放运转经费项目经费预算90万元,资金来源为单位公共预算财政拨款。

(附批复表)

十、其他需要说明的情况

今年固定资产比去年增加3110.96万元,主要是以前的托管资产科技馆主体工程一直没有入账,今年经主管部门批复后入账。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如:一般公共服务(类),财政事务(款),行政运行(项)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


黄石市部门预算公开报表(科技馆)

项目支出绩效目标批复表