黄石市科技馆2022年度部门预算公开
目 录
第一部分:部门单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门单位2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
九、项目支出表
第三部分：部门单位2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金财政预算支出情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
黄石市科技馆2022年度部门预算
一、单位概况
（一）主要职能：开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛和科学考察及夏令（冬）营活动；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策；组织实施科协系统“金桥工程”项目；指导全市科协系统信息化建设工作。
（二）部门概况：黄石科技馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制24人，截止2021年底实有在职人员20人，退休人员16人（1人未纳入社保发放工资、15人已纳入社保发工资）。
二、部门2022年预算表
（一）收支预算总表
（二）收入预算表
（三）支出预算表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出预算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（七）财政拨款“三公”经费支出预算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
（九） 项目支出表
三、单位2022年度部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
黄石市科技馆2022年度预算总收入合计331.38万元，其中：财政拨款收入331.38万元，占总收入的100%；专户管理的事业收入0万元，占总收入的0%。
黄石市科技馆2022年度支出331.38万元，其中：基本支出241.38万元，占总支出的72.84%；项目支出90万元，占总支出的27.16%。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
黄石市科技馆2022年度预算总额331.38万元，比上年329.85万元增加1.53万元，增加0.46%，其中：一般公共预算财政拨款331.38万元，比上年329.85万元增加1.53万元，涨幅0.46%；专户管理事业收入0万元，与上年0万元减少0万元，降幅0%，捐赠收入0万元，增幅0%，公共预算上年结转资金0万元，增幅0%。
2022年度预算总支出合计331.38万元，较2021年度预算总支出329.85万元增加1.53万元，涨幅0.46%，其中：基本支出241.38万元，比上年239.85万元增加1.53万元，涨幅0.46%，其中2022年人员经费208.88万元比上年208.27万元增加0.61万元，涨幅0.46%，增加的原因是由于单位新进2人，同时退休2人；公用经费32.49万元比上年20.62万元增加11.87万元，上涨57.56%，主要是安排非税收入增加12.50万元。
项目支出90万元，比去年90万元持平。
（三）机关运行执行情况说明
我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
（四）政府采购执行情况说明
2022年度我单位政府采购预算0万元，其中一般公共预算0万元，其他资金0万元；主要用于购买货物0万元，工程0万元，服务0万元。
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
财政拨款安排“三公”经费4.8万元，与上年预算6.5万元相比减少1.7万元，下降26.15%。“三公”经费减少的原因：是单位车辆运行费用减少2万元，同时严格控制经费，降低经费支出。今年未编制车辆购置经费。
1、因公出国（境）费用支出预算为0万元，共计0 组，0人次。 与去年相比持平。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为2万元。
（1）公务用车购置费预算支出为0万元， 与去年相比持平。
（2）公车运行维护费支出2万元，比2021年度预算4万元相比减少2万元。 是单位无公务用车，此车为科普宣传用车，支出金额根据车辆运行情况进行预算。
3、公务接待预算数为2.8万元，较2021年预算数2.5万元相比增加0.3万元，是单位根据业务情况进行的预算，单位在实际执行中会严格控制经费开支。
（六）政府性基金财政预算支出情况说明
2022年我单位无政府生基金财政预算支出。
（七）国有资产占有情况说明（F01表）
2022年度底我单位共占有车辆数1台，价值21.23万元。其中：一般公务用车0台，一般执法执勤车辆0台，其他用车1台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台，办公用房226.56万元，其他固定资产3111.08万元。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
2、重点项目绩效目标说明
科技馆免费开放运转经费项目
2022年单位科技馆免费开放运转经费项目经费预算90万元，资金来源为单位公共预算财政拨款。
主要内容：组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所，为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地，宣传弘扬科普精神。
总体目标：以提高公民素质为目的，宣传和贯彻科学发展观，创建创新型黄石，为实现黄石梦做贡献。
产出指标：组织开展讲座、科技实践活动等3场次、大型设备维护12次、开展科普活动10次以上
质量指标：展品完好率90%以上
时效指标：完成及时性100%。
效益指标：免费对外开放100%、提供科普教育的阵地免费参观年参观人数8万/人次以上、
可持续影响指标：科技馆专业技术人员符合率90%以上、展品完好率90%以上。
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2022年项目支出绩效目标申报表 |
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（本表在项目库审核阶段报送） |
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申报单位(盖章）：黄石市科学技术馆 |
单位：万元 |
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项目名称 |
运转经费 |
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对应一级项目名称 |
运转经费 |
一级部门名称 |
黄石市科学技术协会 |
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项目属性 |
持续性项目R |
新增项目□ |
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项目分类 |
常年性项目R |
延续性项目□ |
一次性项目□ |
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项目类别 |
其他运转类□ |
特定目标类—— |
特定目标类—— |
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项目总预算 |
90 |
项目当年预算 |
90 |
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项目资金来源 |
资金总额 |
90 |
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公共预算财政拨款 |
90 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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其他资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结余 |
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支出功能类科目 |
类：【206】科学技术支出 |
款：【20607】科学技术普及 |
项：【2060705】科技馆站 |
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项目概况、内容及依据 |
主要是用于科技馆聘用人员的劳务费开支。表现在：1、聘用人员的各项支出；2、外包的保安保洁费；3、每个月聘请的学生志愿者及社会志愿者交通补助， |
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项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |
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项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
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1、聘用人员保险 |
20 |
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2、志愿者交通补助 |
5 |
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3、办公 |
35.7 |
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4、聘用，保安保洁其他 |
28 |
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5、公务接待 |
1.3 |
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6、 |
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合 计 |
90 |
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测算依据及说明 |
该项目是财政拨款补助的常年性项目，2021年指标文号是黄财预发【2020】000号文，据此测算2021年该项指标也有90万。 |
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项目绩效目标 |
中期目标 |
年度目标 |
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科技馆是组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所，为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地，宣传弘扬科普精神。 |
以提高公民素质为目的，宣传和贯彻科学发展观，创建创新型黄石，为实现黄石梦做贡献。 |
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项 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产 |
数量指标 |
组织开展讲座、科技实践活动等 |
3场次 |
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大型设备维护 |
12次 |
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开展科普活动 |
10次以上 |
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质量指标 |
展品完好率 |
90% |
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时效指标 |
完成及时性 |
90% |
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成本指标 |
成控制率 |
100% |
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效 |
经济效益指标 |
免费对外开放 |
100% |
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社会效益指标 |
促进公民科普素质 |
提升 |
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弘扬科普精神和文化要求 |
满足 |
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提供科普教育的阵地 |
年参观人数8万/人次 |
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提供科普教育的阵地 |
提升 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 |
科技馆专业技术人员符合率 |
90% |
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展品完好率 |
≧90% |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
观众满意度 |
92% |
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...... |
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四、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
